PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 20 6 Madrid, la ciudad que quieres ¡MADRID! PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2016 La ciudad que quieres, será la ciudad que quieras. Un presupuesto que avanza en la consecución de una mayor igualdad a través de una política fiscal más equitativa y justa para hacer de Madrid una ciudad más habitable y acogedora que recupere la imagen amable CIUDAD DE MADRID para todos los madrileños y madrileñas. Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Presupuestos orientados a los ciudadanos Un presupuesto al servicio de las necesidades sociales Conciencia de las necesidades de la ciudad y de los madrileños Aumento del Presupuesto para el año 2016 Eliminación de gastos superfluos Medidas para dotar de mayor progresividad a los impuestos PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 PRESUPUESTO DELIMITACIÓN SEC AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MADRID DESTINO, EMVS, MADRID CALLE 30 Y CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Consolidado DELIMITACIÓN SEC 2010 (CON AJUSTES C. N.) Presupuesto para 2016 0 Ingresos (en euros) Cap. Denominación Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) 2015 homog. 2015 homog. 2016 2016 16/15 Variación 1 2 3 4 5 Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales 2.160.363.793 135.810.770 498.690.211 1.407.015.980 108.196.437 48,93% 3,08% 11,30% 31,87% 2,45% 2.120.927.863 65.652.883 574.524.629 1.720.013.765 85.350.080 47,20% 1,46% 12,79% 38,28% 1,90% -1,83 -51,66 15,21 22,25 -21,12 -39.435.931 -70.157.887 75.834.418 312.997.785 -22.846.357 6 7 Operaciones corrientes Enaj. inversiones reales Transferencias capital 4.310.077.192 53.467.497 28.185.509 97,62% 1,21% 0,64% 4.566.469.220 18.317.828 205.000 101,63% 0,41% 0,00% 5,95 -65,74 -99,27 256.392.029 -35.149.669 -27.980.509 0,41% -77,32 -63.130.178 99,97% 4,40 193.261.851 Operaciones de capital 81.653.006 INGRESO No Financiero 4.391.730.198 1,85% 99,93% 18.522.828 4.584.992.048 Gastos (en euros) Cap. Denominación Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) 2015 homog. 2015 homog. 2016 2016 16/15 Variación 1 2 3 4 5 Gastos de personal Gtos. Corr. en Bienes y Serv. Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 1.275.724.733 1.548.604.628 177.986.474 160.739.317 18.598.147 28,89% 35,08% 4,03% 3,64% 0,42% 1.321.905.775 1.656.661.377 136.248.938 181.503.444 19.126.437 29,42% 36,87% 3,03% 4,04% 0,43% 3,62 6,98 -23,45 12,92 2,84 46.181.042 108.056.748 -41.737.536 20.764.127 528.290 6 7 Operaciones corrientes Inversiones reales Transferencias capital 3.181.653.300 225.881.229 17.759.802 72,06% 5,12% 0,40% 3.315.445.970 444.736.611 22.419.625 73,78% 9,90% 0,50% 4,21 96,89 26,24 133.792.670 218.855.383 4.659.822 467.156.236 10,40% 91,74 223.515.205 3.782.602.206 86,19% 10,43 357.307.875 -16,97 -164.046.024 Operaciones de capital GASTO No Financiero RESULTADO NO FINANCIERO 243.641.031 3.425.294.331 966.435.866 5,52% 81,50% 802.389.842 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Consolidado DELIMITACIÓN SEC 2010 (CON AJUSTES C. N.) Presupuesto para 2016 Cap. Denominación Presupuesto 2015 homog. peso específ. 2015 homog. Presupuesto 2016 2016 (%) 16/15 peso específ. Variación Operaciones financieras 8 9 8 9 Activos financieros Pasivos financieros 2.865.656 200.000 0,06% 0,00% 1.147.198 0 0,03% 0,00% -59,97 -100,00 -1.718.458 -200.000 Operaciones Financieras 3.065.656 0,07% 1.147.198 0,03% -62,58 -1.918.458 TOTAL INGRESOS 4.394.795.854 99,54% 4.586.139.246 102,06% 4,35 191.343.393 Activos financieros Pasivos financieros 10.581.093 766.791.707 0,24% 17,37% 28.148.842 577.989.457 0,63% 12,86% 166,03 -24,62 17.567.749 -188.802.250 Operaciones Financieras 777.372.800 17,61% 606.138.299 13,49% -22,03 -171.234.501 4.202.667.131 95,19% 4.388.740.505 97,67% 4,43 186.073.374 TOTAL GASTOS 197.398.741 RESULTADO TOTAL 192.128.722 197.398.741 Ahorro Bruto Presupuestario 1.128.423.891 1.251.023.250 10,86 122.599.359 Ahorro Neto Presupuestario 361.632.184 673.033.793 86,11 311.401.609 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 PRESUPUESTO DELIMITACIÓN SEC AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Consolidado Ayuntamiento y OO.AA. Presupuesto para 2016 Ingresos (en euros) Cap. Denominación 1 Impuestos directos 2 Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) 2015 homog. 2015 homog. 2016 2016 16/15 Variación 2.159.555.508 49,21% 2.249.404.702 50,06% 4,16 89.849.194 Impuestos indirectos 134.188.497 3,06% 138.541.479 3,08% 3,24 4.352.982 3 Tasas y otros ingresos 498.686.760 11,36% 574.524.629 12,79% 15,21 75.837.869 4 Transferencias corrientes 1.424.381.294 32,46% 1.419.958.341 31,60% -0,31 -4.422.953 5 Ingresos patrimoniales 89.952.055 2,05% 92.240.464 2,05% 2,54 2.288.409 4.306.764.114 98,14% 4.474.669.615 99,59% 3,90 167.905.501 Operaciones corrientes 6 Enaj. inversiones reales 53.467.497 1,22% 18.317.828 0,41% -65,74 -35.149.669 7 Transferencias capital 27.985.509 0,64% 5.000 0,00% -99,98 -27.980.509 Operaciones de capital 81.453.006 1,86% 18.322.828 0,41% -77,51 -63.130.178 8 Activos financieros 0 0,00% 0 0,00% 0 9 Pasivos financieros 0 0,00% 0 0,00% 0 Operaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 4.388.217.120 100% 4.492.992.443 100% TOTAL INGRESOS 2,39 104.775.323 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Consolidado Ayuntamiento y OO.AA. Presupuesto para 2016 Presupuesto 2015 homog. Cap. Denominación peso específ. 2015 homog. Presupuesto 2016 peso específ. 2016 (%) 16/15 Variación peso específ. 2015 homog. Presupuesto 2016 peso específ. 2016 (%) 16/15 Variación Gastos (en euros) Cap. Denominación Presupuesto 2015 homog. 1 2 3 4 5 Gastos de personal Gtos. Corr. en Bienes y Serv. Gastos financieros Transferencias corrientes Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 1.297.386.356 1.609.480.748 206.883.088 273.986.373 19.425.681 29,57% 36,68% 4,71% 6,24% 0,44% 1.323.642.463 1.700.611.409 159.170.051 315.036.813 19.720.009 29,46% 37,85% 3,54% 7,01% 0,44% 2,02 5,66 -23,06 14,98 1,52 26.256.107 91.130.661 -47.713.037 41.050.440 294.328 Operaciones corrientes Inversiones reales Transferencias capital 3.407.162.246 220.927.730 25.509.492 77,64% 3,26 64,78 95,22 111.018.499 5,03% 0,58% 3.518.180.745 364.042.450 49.799.233 78,30% 6 7 Operaciones de capital Activos financieros Pasivos financieros 246.437.222 0 734.617.652 5,62% 0,00% 16,74% 413.841.683 3.000.000 557.970.015 9,21% 0,07% 12,42% 67,93 8 9 -24,05 167.404.461 3.000.000 -176.647.637 Operaciones Financieras 734.617.652 16,74% 560.970.015 12,49% -23,64 -173.647.637 4.388.217.120 100,00% 4.492.992.443 100,00% 2,39 104.775.323 TOTAL GASTOS 8,10% 1,11% 143.114.720 24.289.741 0 Ahorro Bruto Presupuestario 899.601.868 956.488.870 6,32 Ahorro Neto Presupuestario 164.984.216 398.518.855 141,55 56.887.002 233.534.639 INGRESO No Financiero 4.388.217.120 100,00% 4.492.992.443 100,00% 2,39 104.775.323 GASTO No Financiero 3.653.599.468 83,26% 3.932.022.428 87,51% 7,62 278.422.960 RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO 734.617.652 560.970.015 -23,6 -173.647.637 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Una nueva forma de entender Madrid Comparativa Presupuesto 2015-2016 No se trata de gastar más, sino de gastar mejor 4.388.217.120 4.492.992.443 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 2015 2016 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 INGRESOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS MILLONES DE EUROS 2.500 2.249 2.160 2.000 1.420 1.424 1.500 1.000 575 499 2016 500 139 134 0 92 18 0 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 INGRESOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS 2016 2% 0% 0% 1.- Impuestos Directos 32% 50% 2.- Impuestos Indirectos 3.- Tasas y Otros Ingresos 13% 4.- Transferencias corrientes 5.- Ingresos Patrimoniales 3% 6.- Enajenación Inversiones Reales PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 MEDIDAS DE INGRESOS 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias IBI Urbano        Disminución del 7% del Tipo General Incremento del 10% de las cuotas de inmuebles gravados a Tipo Diferenciado Reducción a un único tramo de la bonificación a Familias Numerosas No prórroga de la bonificación del Patrimonio Histórico con actividades lucrativas Incremento del 25% al 40% de la bonificación por sistemas de aprovechamiento de energía solar Nueva bonificación a los Organismos Públicos de Investigación Adaptación del Umbral del Valor Catastral diferenciado a los inmuebles de Uso de Sanidad IBI BICES  Efecto ponencia PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)  Aumento del coeficiente de situación (7,87% en categoría 2 y 10% en categorías 3 a 9) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)  Supresión de la bonificación en función del coste de las obras  Restablecimiento de las bonificaciones a emprendedores 2. Correcta financiación de tasas y precios públicos I. Nueva Tasa de Residuos Urbanos de Actividades IMPACTO TOTAL MEDIDAS DE INGRESOS 107.688.389 euros PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 I. IBI Urbano  Disminución del 7% del Tipo General  Incremento del 10% de las cuotas de inmuebles gravados a Tipo Diferenciado  Reducción a un único tramo de la bonificación a Familias Numerosas  No prórroga de la bonificación del Patrimonio Histórico con actividades lucrativas  Incremento del 25% al 40% de la bonificación por sistemas de aprovechamiento de energía solar  Nueva bonificación a los Organismos Públicos de Investigación  Adaptación del Umbral del Valor Catastral diferenciado a los inmuebles de Uso de Sanidad II. IBI BICES  Efecto ponencia IBI IMPACTO IBI 52.106.540 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 1.109.404 10.000.000 0 2015 2016 2-5[ïlÜÜÜ 2.001100!) 15011000 1-Ü[ï}-ÜÜÜ 500.000 Ü I Sen'esl ¡Y PROYCTO DE P'RESUUESTO GNRAL AYTAIVIIENTO'DE MADRI 20‘16 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Reeihes a les que se baja el IBI 2.132.993 Reeihes a les que se sube el IBI 6.814 á. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 GASTOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS EUROS 4.492.992.443 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 2.022.184.389 3.000.000.000 2.500.000.000 1.876.305.542 2.000.000.000 486.609.134 527.050.212 501.346.535 431.780.453 434.129.317 239.504.264 479.944.723 716.297.909 1.500.000.000 940.225.385 1.000.000.000 225.831.700 500.000.000 0 DEUDAPÚBLICA SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 2016 2015 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 4.388.217.120 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 DISTRITOS / ÁREA INCREMENTO DEL PESO DE LOS DISTRITOS EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2.016 2.015 Variación 2016-2015 % Variación DISTRITO DE CENTRO 25.323.825 28.683.146 -3.359.321 -11,71% DISTRITO DE ARGANZUELA 23.872.122 24.054.604 -182.482 -0,76% DISTRITO DE RETIRO 16.631.938 16.348.512 283.426 1,73% DISTRITO DE SALAMANCA 15.738.433 15.618.439 119.994 0,77% DISTRITO DE CHAMARTÍN 17.096.563 16.639.037 457.526 2,75% DISTRITO DE TETUÁN 24.416.862 24.387.398 29.464 0,12% DISTRITO DE CHAMBERÍ 16.344.256 16.211.336 132.920 0,82% DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 32.082.907 30.851.879 1.231.028 3,99% DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 27.962.516 27.794.611 167.905 0,60% DISTRITO DE LATINA 40.333.552 39.107.911 1.225.641 3,13% DISTRITO DE CARABANCHEL 34.249.884 33.142.267 1.107.617 3,34% DISTRITO DE USERA 31.403.896 26.027.940 5.375.956 20,65% DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 53.270.610 40.338.692 12.931.918 32,06% DISTRITO DE MORATALAZ 20.542.186 20.179.451 362.735 1,80% DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 29.854.623 29.334.839 519.784 1,77% DISTRITO DE HORTALEZA 23.909.477 24.866.846 -957.369 -3,85% DISTRITO DE VILLAVERDE 30.507.633 29.236.018 1.271.615 4,35% DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 16.892.732 16.319.572 573.160 3,51% DISTRITO DE VICÁLVARO 19.136.829 17.582.956 1.553.873 8,84% DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 27.700.520 25.409.789 2.290.731 9,02% DISTRITO DE BARAJAS 11.337.762 11.543.833 -206.071 -1,79% ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 35.909.788 3.559.821 32.349.967 908,75% 574.518.914 517.238.897 57.280.017 11,07% TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 DISTRITOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES 574.518.914 517.238.897 Series 1 2016 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Denominación Total 2016 Total 2015 INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA TRÁFICO ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO 34.578.612,00 31.356.222,00 10,28% 18.388.223,00 18.968.528,00 -3,06% 3.209.670,00 636.722,00 404,09% PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 6.874.840,00 1.102.763,00 523,42% SALUD PÚBLICA 1.172.598,00 487.948,00 140,31% EDUCACIÓN 18.462.006,00 9.361.585,00 97,21% URBANISMO 120.715.949,00 47.022.132,00 156,72% INFRAESTRUCTURAS 31.231.819,00 34.458.855,00 -9,36% MANTENIMIENTO URBANO 19.736.780,00 2.524.588,00 681,78% DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 32.993.086,00 11.078.581,00 197,81% 28.823.624,00 13.396.385,00 115,16% 3.895.500,00 200.000,00 1847,75% 364.042.450,00 220.927.730,00 64,78% SECTORES PRODUCTIVOS TOTAL GENERAL Variación PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 INVERSIONES EN LOS DISTRITOS (I) DENOMINACIÓN CENTRO Total 2015 Total 2016 Variación 15/16 16.724.493,00 18.902.384,00 13,02% ARGANZUELA 8.844.019,00 5.622.786,00 -36,42% RETIRO 3.368.976,00 4.252.041,00 26,21% SALAMANCA 1.422.798,00 743.798,00 -47,72% CHAMARTIN 922.482,00 1.393.482,00 51,06% 1.394.837,00 8.052.128,00 477,28% 549.271,00 1.871.737,00 240,77% FUENCARRAL-EL PARDO 10.331.308,00 3.108.423,00 -69,91% MONCLOA-ARAVACA 16.489.657,00 24.808.598,00 50,45% LATINA 5.755.496,00 4.524.472,00 -21,39% CARABANCHEL 1.206.658,00 3.968.016,00 228,84% 866.455,00 6.006.455,00 593,22% TETUAN CHAMBERI USERA PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 INVERSIONES EN LOS DISTRITOS (II) PUENTE DE VALLECAS 3.746.489,00 14.885.367,00 297,32% MORATALAZ 1.256.051,00 2.951.651,00 134,99% CIUDAD LINEAL 1.211.176,00 2.511.176,00 107,33% HORTALEZA 3.324.319,00 3.492.374,00 5,06% VILLAVERDE 11.351.620,00 10.664.505,00 -6,05% VILLA DE VALLECAS 12.068.852,00 14.111.284,00 16,92% VICALVARO 9.446.767,00 5.206.701,00 -44,88% SAN BLAS-CANILLEJAS 8.129.609,00 6.101.591,00 -24,95% BARAJAS 8.592.392,00 7.303.073,00 -15,01% VARIOS DISTRITOS 79.626.430,00 194.138.931,00 143,81% NO DISTRITALIZABLE 14.297.575,00 19.421.477,00 35,84% 220.927.730,00 364.042.450,00 64,78% TOTAL GENERAL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 Análisis de programas de gasto social PROGRAMA 2016 2015 Variación 16- Porcentaj 15 e ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 84.473.761,00 69.345.311,00 15.128.450,00 21,82% COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS 11.715.404,00 514.403,00 11.201.001,00 2177,48% 5.445.788,00 4.528.145,00 917.643,00 20,27% 247.192.997,00 219.794.503,00 27.398.494,00 12,47% 30.770.805,00 581,12% DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO PERSONAS MAYORES PLANES DE BARRIO 36.455.518,00 2016 TOTAL GASTO SOCIAL * 639.959.538 * Gasto social eliminando partidas administrativas no imputables 2015 515.991.489 5.684.713,00 Variación 16-15 123.968.049 Porcentaje 24,03% PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 PESO SERVICIO DE LA DEUDA COMPARATIVA 2016/2015 716.297.909 1.254.415.832 21% 14% 4.587.945.973 79% 4.492.992.443 86% Carga financiera (Deuda y Gastos Financieros) Carga financiera (Deuda y Gastos Financieros) Total Presupuesto Ayto y Organismos 2016 Total Presupuesto Ayto y Organismos 2015 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 TASA DE RESIDUOS URBANOS DE ACTIVIDADES 39.397.216 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2015 2016 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016 AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS DE INGRESOS 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2015 -50.000.000 -100.000.000 -150.000.000 -200.000.000 -250.000.000 2016