CUTS, CONSOLIDATIONS, AND SAVINGS As part of the President’s Management Agenda, the Administration has focused on improving Government efficiency to maximize the value of Federal spending. The Budget invests in concentrating the delivery of administrative functions through shared services, simplifying Federal contracting, continuing the use of benchmarking to inform data-driven Federal management, implementing new transparency efforts, and shrinking the Federal real property footprint. Further detail on all of these initiatives is provided in the chapter titled A Government of the Future. The Budget continues efforts to reorganize or consolidate Federal programs to reduce duplication and identify cost savings to allow the Government to invest more in productive activities. The President is again asking the Congress to restore fast-track authority to the President to submit proposals to reorganize the Executive Branch. Previous Presidents have been granted this authority for almost the entire period from 1932 through 1984. In effect, the President is asking that the next President have the same authority that any business owner has to reorganize or streamline operations to meet changing circumstances and customer demand. The Budget also continues to target unnecessary or lower priority programs for reduction or elimination. In the President’s first seven Budgets, 109 the Administration identified, on average, more than 140 cuts, consolidations, and savings averaging more than $22 billion each year. Many of these proposals have now been implemented, and the Budget builds on this success. It includes 117 cuts, consolidations, and savings proposals, which are projected to save over $14 billion in 2017. Savings from discretionary proposals total $5.9 billion in 2017, reflecting the trade-offs and choices the Administration is making to adhere to the funding levels established in the Bipartisan Budget Act of 2015. Savings from mandatory and program integrity proposals total $8.2 billion in 2017 and $670 billion over 10 years; about 75 percent of these savings are from health reform proposals. The Budget shows that investments in growth and opportunity are compatible with putting the Nation’s finances on a strong and sustainable path. Overall, the Budget achieves about $2.9 trillion in deficit reduction, primarily from reforms in health programs, the tax code, and immigration. Discretionary and mandatory cuts, consolidations, and savings proposals in this year’s Budget are detailed on the following tables. Savings from the Administration’s program integrity proposals, totaling $119 billion through 2026, are detailed in the Budget Process chapter of the Analytical Perspectives volume. 110 CUTS, CONSOLIDATIONS, AND SAVINGS DISCRETIONARY CUTS, CONSOLIDATIONS, AND SAVINGS (Budget authority in millions of dollars) 2016 2017 Change from 2016 2017 Cuts 21 Century Community Learning Centers, Department of Education ����������������������������������������������������������������������������������������������� 317 Immunization Program, Department of Health and Human Services ������������������������������������������������������������������������������������������� Area Health Education Centers, Department of Health and Human Services ������������������������������������������������������������������������������������ Beaches Grants Program, Environmental Protection Agency ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Broadband Loans, Department of Agriculture 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Centers for Disease Control and Prevention Direct Healthcare Screenings, Department of Health and Human Services ����������������� Clean Water and Drinking Water State Revolving Loan Funds, Environmental Protection Agency ���������������������������������������������������� Community Development Block Grant (Formula Funds), Department of Housing and Urban Development �������������������������������������� Community Economic Development, Department of Health and Human Services 1 ��������������������������������������������������������������������������� Community Services Block Grant, Department of Health and Human Services ��������������������������������������������������������������������������������� Delta Regional Authority Grants, Department of Agriculture 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Diesel Emissions Reduction Grant Program, Environmental Protection Agency 1 ������������������������������������������������������������������������������ Economic Impact Grants, Department of Agriculture 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Education Research Centers and Agricultural Research, Department of Health and Human Services 1 �������������������������������������������� Environmental Health Outcome Tracking Network, Department of Health and Human Services ������������������������������������������������������ FEMA Education, Training, and Exercises, Department of Homeland Security ���������������������������������������������������������������������������������� FEMA Pre-Disaster Mitigation Grants, Department of Homeland Security ����������������������������������������������������������������������������������������� FEMA Preparedness Grants, Department of Homeland Security ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Foreign Military Financing, Department of State ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Global Agriculture and Food Security Program, Department of the Treasury ������������������������������������������������������������������������������������� Grants for Abstinence-Only Programs, Department of Health and Human Services �������������������������������������������������������������������������� Grants-In-Aid for Airports, Department of Transportation 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Great Lakes Restoration Initiative, Environmental Protection Agency ������������������������������������������������������������������������������������������������ Harry S. Truman Scholarship Foundation ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Health Care Services Grant Program, Department of Agriculture 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� High Energy Cost Grants, Department of Agriculture 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ High Intensity Drug Trafficking Areas, Office of National Drug Control Policy 1 ����������������������������������������������������������������������������������� ICE Immigration Detention Beds, Department of Homeland Security ������������������������������������������������������������������������������������������������� Impact Aid - Payments for Federal Property, Department of Education 1 �������������������������������������������������������������������������������������������� Integrated NSF Support Promoting Interdisciplinary Research and Education (INSPIRE), National Science Foundation 1 ��������������� International Education (Overseas Programs), Department of Education 1 ����������������������������������������������������������������������������������������� International Narcotics Control and Law Enforcement, Department of State �������������������������������������������������������������������������������������� LIHEAP, Department of Health and Human Services �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Littoral Combat Ships, Department of Defense ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Low Priority Studies and Construction, Corps of Engineers ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� McGovern-Dole Food for Education Program, Department of Agriculture ������������������������������������������������������������������������������������������ Mexico Border Targeted Water Infrastructure Grants, Environmental Protection Agency ������������������������������������������������������������������� Mutual Self-Help Housing Grants, Department of Agriculture ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� National Heritage Areas, Department of the Interior 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� National Priorities Research, Environmental Protection Agency 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� National Solar Observatory, National Science Foundation 1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� National Wildlife Refuge Fund, Department of the Interior 1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Operation and Maintenance Work, Corps of Engineers ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Preventive Health and Health Services Block Grant, Department of Health and Human Services 1 ��������������������������������������������������� PRIME Technical Assistance, Small Business Administration 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� REACH, Department of Health and Human Services ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Research, Education and Extension Grants, Department of Agriculture: 1,167 611 30 10 5 266 2,257 3,000 30 715 3 50 6 54 34 233 100 1,317 6,026 43 10 3,350 300 1 3 10 250 1,649 67 25 7 1,266 3,390 1,332 1,983 202 10 28 20 14 10 13 3,137 160 5 51 1,000 561 ......... ......... ......... 209 2,000 2,800 ......... 674 ......... 10 ......... ......... 24 157 54 857 5,714 23 ......... 2,900 250 ......... ......... ......... 196 1,330 ......... ......... 2 1,138 3,000 1,126 1,175 182 5 18 9 ......... 6 ......... 2,705 ......... ......... 30 –167 –50 –30 –10 –5 –57 –257 –200 –30 –41 –3 –40 –6 –54 –10 –76 –46 –460 –312 –20 –10 –450 –50 –1 –3 –10 –54 –319 –67 –25 –5 –128 –390 –206 –808 –20 –5 –9 –11 –14 –4 –13 –432 –160 –5 –21 Animal Health (Sec. 1433) 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 ......... –4 st 111 THE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2017 DISCRETIONARY CUTS, CONSOLIDATIONS, AND SAVINGS—Continued (Budget authority in millions of dollars) 2016 2017 Change from 2016 2017 Alfalfa Forage 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 ......... –2 Aquaculture Centers 1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 ......... –4 Aquaculture Research 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ......... –1 Capacity Building: Non-Land Grant Colleges 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5 ......... –5 Farm Business Management and Benchmarking 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1 ......... –1 Food Animal Residue Avoidance Database 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ......... –1 Methyl Bromide Transition Program 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 ......... –2 New Technologies for Extension 1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 1 –1 Potato Breeding Research (Competitive) 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 ......... –2 Rural Health and Safety 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 ......... –2 Sungrants 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 ......... –3 Supplemental and Alternative Crops 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1 ......... –1 Veterinary Services Grant Program 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Rural Community Facilities, Department of Health and Human Services 1 ����������������������������������������������������������������������������������������� Rural Energy Savings Program, Department of Agriculture 1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Rural Hospital Flexibility Grant Programs, Department of Health and Human Services ��������������������������������������������������������������������� Rural Multifamily Housing Preservation Grants, Department of Agriculture 1 �������������������������������������������������������������������������������������� State Criminal Alien Assistance Program, Department of Justice ������������������������������������������������������������������������������������������������������� State Indoor Radon Grant Program, Environmental Protection Agency ��������������������������������������������������������������������������������������������� Sustainable and Healthy Communities Research, Environmental Protection Agency ������������������������������������������������������������������������ Targeted Airshed Grants, Environmental Protection Agency ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Urban and Community Forestry, Department of Agriculture ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Water and Wastewater and Community Facilities Loan Guarantees, Department of Agriculture 1 ������������������������������������������������������ Water and Wastewater Grants and Direct Loans, Department of Agriculture ������������������������������������������������������������������������������������� Water Quality Research and Support Grants, Environmental Protection Agency 1 ���������������������������������������������������������������������������� Women in Apprenticeship and Nontraditional Occupations, Department of Labor 1 ��������������������������������������������������������������������������� 3 7 8 42 4 210 8 155 20 28 4 512 13 1 ......... ......... ......... 26 ......... ......... ......... 147 ......... 24 ......... 462 ......... ......... –3 –7 –8 –16 –4 –210 –8 –8 –20 –4 –4 –50 –13 –1 Total, Discretionary Cuts ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 34,290 28,815 –5,477 Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives Office, Department of Homeland Security ������������������������������������������ Management Headquarters Reductions, Department of Defense ������������������������������������������������������������������������������������������������������ Section 4 and Rural Capacity Building, Department of Housing and Urban Development ����������������������������������������������������������������� Self-Help Homeownership Opportunity Program, Department of Housing and Urban Development ������������������������������������������������� 505 ......... 40 10 501 –154 35 10 –4 –154 –5 ......... Total, Discretionary Consolidations ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 555 392 –163 Change in Plutonium Disposition Approach, Department of Energy ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Information Technology Consolidation, Business Process Improvements, and Other Efficiencies, Department of Defense ������������� Senate Campaign Finance Reports Electronic Submission, Federal Election Commission �������������������������������������������������������������� 340 ......... ......... 285 –243 ......... –55 –243 ......... Total, Discretionary Savings ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 340 42 –298 Total, Discretionary Cuts, Consolidations, and Savings ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35,187 29,249 –5,938 Consolidations Savings 1 This cut has been identified as a lower priority program activity for purposes of the GPRA Modernization Act, at 31 U.S.C. 1115(b)(10). Additional information regarding this proposed cut is included in the respective agency’s Congressional Justification submission, where applicable. 112 CUTS, CONSOLIDATIONS, AND SAVINGS MANDATORY CUTS, CONSOLIDATIONS, AND SAVINGS (Outlays and receipts in millions of dollars) 2017 2018 2019 2020 20172021 2021 20172026 Cuts Abstinence Education Program, Department of Health and Human Services 1 �������������������������������� Coal Tax Preferences, Department of Energy –1 –50 –23 –1 ......... –75 –75 Domestic Manufacturing Deduction for Hard Mineral Fossil Fuels 1 ��������������������������������������������� –11 –20 –21 –22 –23 –97 –227 Expensing of Exploration and Development Costs  ��������������������������������������������������������������������� –20 –35 –35 –33 –32 –155 –285 Percent Depletion for Hard Mineral Fossil Fuels 1 ������������������������������������������������������������������������� –113 –183 –177 –145 –114 –732 –1,121 Royalty Taxation 1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� –26 –1,259 –4 ......... –52 –1,575 –4 –286 –52 –1,794 –4 –310 –52 –1,843 –4 –339 –52 –1,878 –4 –376 –234 –8,351 –20 –1,311 –494 –18,013 –41 –3,254 1 Crop Insurance Program, Department of Agriculture ������������������������������������������������������������������������ Geothermal Payments to Counties, Department of the Interior 2 ������������������������������������������������������� Gulf of Mexico Energy Security Act (GOMESA) Payments to States, Department of the Interior 2 ��� Oil and Gas Company Tax Preferences, Department of Energy Increase Geological and Geophysical Amortization Period for Independent Producers to Seven Years 1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� –54 –197 –307 –296 –235 –1,089 –1,515 Repeal Credit for Oil and Gas Produced from Marginal Wells 1 ���������������������������������������������������� ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... Repeal Deduction for Tertiary Injectants  ������������������������������������������������������������������������������������� –5 –8 –8 –8 –8 –37 –77 Repeal Domestic Manufacturing Tax Deduction for Oil and Natural Gas Companies1 ���������������� –470 –836 –869 –901 –932 –4,008 –9,149 Repeal Enhanced Oil Recovery Credit 1 ��������������������������������������������������������������������������������������� –235 –559 –792 –979 –1,070 –3,635 –8,803 Repeal Exception to Passive Loss Limitations for Working Interests in Oil and Natural Gas Properties 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ –9 –12 –12 –12 –11 –56 –103 Repeal Expensing of Intangible Drilling Costs  ���������������������������������������������������������������������������� –966 –1,541 –1,439 –1,645 –1,526 –7,117 –10,050 Repeal Percentage Depletion for Oil and Natural Gas Wells 1 ������������������������������������������������������ Unrestricted Abandoned Mine Lands Payments, Department of the Interior 2 ���������������������������������� –483 –6 –770 –31 –725 –63 –666 –82 –589 –90 –3,233 –272 –4,990 –520 Total, Mandatory Cuts ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� –3,661 –6,109 –6,608 –7,027 –6,940 –30,347 –58,642 Reform Teacher Loan Forgiveness Benefits, Department of Education �������������������������������������������� ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... Total, Mandatory Consolidations ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... Federal Employee Health Benefits Program Reforms, Office of Personnel Management ����������������� Health Care (Medicaid Proposals), Department of Health and Human Services ������������������������������ Health Care (Pharmaceuticals), Department of Health and Human Services 3 ��������������������������������� Medicare Provider Payment Modifications, Department of Health and Human Services 3, 4 �������������� ......... –65 –777 –1,037 –920 –1,010 –3,431 –10,236 –141 –1,427 –1,330 –20,292 –193 –3,443 –1,800 –30,312 –239 –638 –2,889 –4,263 –10,947 –43,102 –2,070 –7,130 –20,590 –38,429 –102,698 –425,572 Total, Mandatory Savings ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� –5,128 –12,347 –23,190 –35,748 –45,000 –121,413 –492,153 Total, Mandatory Cuts, Consolidations, and Savings ������������������������������������������������������������������ –8,789 –18,457 –29,798 –42,775 –51,941 –151,760 –550,795 1 1 Consolidations Savings This cut has been identified as a lower priority program activity for purposes of the GPRA Modernization Act, at 31 U.S.C. 1115(b)(10). Additional information regarding this proposed cut is included in the Governmental Receipts chapter of the Analytical Perspectives volume. 2 This cut has been identified as a lower priority program activity for purposes of the GPRA Modernization Act, at 31 U.S.C. 1115(b)(10). Additional information regarding this proposed cut is included in the respective agency’s Congressional Justification submission, where applicable. 3 Medicare savings estimates do not include interactions. 4 In addition to the savings reported on this table, the Budget includes an additional $56.4 billion in 10-year savings for Medicare Structural Reforms, as detailed on table S-9. 1