PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE
RECURSO AÑOS FISCALES 2015 AL 2018
2015

2016

2017

2018

Cambio

Cambio

Asignado

Gastado

Asignado

Gastado

Asignado

Recomendado

Absoluto

Procentual

4,366,853

3,488,819

4,287,245

3,391,858

4,247,326

3,692,636

(554,690)

-13.06%

Públicos

705,291

658,323

721,580

637,201

332,340

283,560

(48,780)

-14.68%

Servicios Comprados

269,893

297,278

265,575

314,142

277,688

224,393

(53,295)

-19.19%

Donativos, Subsidios y Distribuciones

154,410

209,877

141,041

198,762

169,959

141,927

(28,032)

-16.49%

Gastos de Transportación

126,553

92,948

109,013

110,081

108,140

88,687

(19,453)

-17.99%

Servicios Profesionales

87,720

80,670

69,384

81,102

96,038

132,982

36,944

38.47%

Otros Gastos Operacionales

91,194

71,579

62,037

70,721

60,792

643,325

582,533

958.24%

395,878

1,364,120

591,562

1,628,557

1,184,688

737,393

(447,295)

-37.76%

Pago de Deuda de Años Anteriores

15,544

36,773

7,077

39,546

7,183

-

(7,183)

-100.00%

Compra de Equipo

66,668

25,874

58,589

28,502

58,273

48,606

(9,667)

-16.59%

Concepto De Gatos
Distribución por Concepto de
Gasto
Nómina y Costos Relacionados
Facilidades y Pagos por Servicios

Asignaciones Englobadas

Asignación Pareo Fondos Federales
Materiales y Suministros
Anuncios y Pautas en Medios
Reserva Presupuestaria

17,717

13,223

16,730

13,078

21,967

16,242

(5,725)

-26.06%

160,953

129,543

153,784

95,788

148,486

88,747

(59,739)

-40.23%

1,885

1,532

1,631

847

1,558

1,048

(510)

648

43,245

2,300

199,477

2,300

5,031

6,461,207

6,513,804

6,487,548

6,809,662

6,716,738

6,104,577

2,731

-32.73%
118.74%

Subtotal Gastos de
Funcionamiento

(612,161)

-9.11%

Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales
Entidades Gubernamentales

159,731

129,472

149,646

108,233

150,330

118,704

(31,626)

-21.04%

1,805,734

1,699,649

1,962,523

1,706,894

2,095,932

1,063,326

(1,032,606)

-49.27%

1,965,465

1,829,121

2,112,169

1,815,127

2,246,262

1,182,030

(1,064,232)

-47.38%

Subtotal Subsidios, Incentivos y
Donativos

Inversión en Mejoras Permanentes
Pago de Pensiones (Pay as you go)
Pago de la Deuda
Reserva de Liquidez

1,138,328

1,136,126
-

1,200,283
-

1,071,729
-

-

47,785

47,785

-

2,038,088

2,038,088

24,000
-

-

(24,000)

0.00%
0.00%
-100.00%

190,000

190,000

0.00%

9,565,000

9,479,051

9,800,000

9,696,518

8,987,000

9,562,480

575,480

6.40%

General

4,914,733

4,829,284

4,220,911

4,116,667

4,177,995

4,002,536

(175,459)

-4.20%

Asignaciones Especiales

4,650,267

4,649,767

5,304,089

5,304,089

4,789,005

5,169,464

380,459

7.94%

TOTAL FONDO GENERAL

-

-

Distribución por Origen de
Recurso
Resolución Conjunta del Presupuesto

Fondo Presupuestario

-

-

-

681

-

-

-

0.00%

Fondo de Emergencia

-

-

-

81

20,000

-

(20,000)

0.00%

Otras Asignaciones

-

-

390,480

390,480

0.00%

9,562,480

575,480

6.40%

TOTAL FONDO GENERAL

9,565,000

9,479,051

275,000

275,000

9,800,000

9,696,518

8,987,000