PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2015 AL 2018 (Redondeado al Millar) 2015 Código Agencia 2016 2017 2018 Asignado Gastado Asignado Gastado Asignado Recomen. Cambio Absoluto Cambio Porcentual Nombre de Agencia 132 Administración de Asuntos Energéticos (AAE) 1,102 1,063 0 0 0 0 0 0 029 Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico 4,288 4,260 3,840 4,002 3,336 3,322 (14) (.42) 181 Administración de Desarrollo Laboral 3,000 3,147 0 0 0 0 0 0 127 Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 77,724 69,315 74,202 64,420 72,152 65,120 (7,032) (9.75) 123 Administración de Familias y Niños 176,774 180,409 179,673 180,240 187,573 187,071 (502) (.27) 133 Administración de Recursos Naturales 35,124 33,927 31,234 31,608 29,879 29,662 (217) (.73) 126 Administración de Rehabilitación Vocacional 17,131 17,131 16,094 15,807 15,128 15,049 (79) (.52) 187 Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 892,329 892,259 892,073 892,070 891,870 791,383 (100,487) (11.27) 031 Administración de Servicios Generales 160 160 5,360 2,426 3,765 0 (3,765) (100) 090 Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 27,886 28,667 26,886 27,704 41,700 64,200 22,500 53.96 095 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 89,907 95,784 82,100 90,246 82,120 104,736 22,616 27.54 177 Administración de Terrenos 1,600 0 500 225 1,000 0 (1,000) (100) 106 Administración de Vivienda Pública 1,200 1,141 500 450 450 405 (45) (10) 089 Administración de la Industria y el Deporte Hípico 1,716 1,966 1,632 2,078 1,500 1,561 61 4.07 241 Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) 15,884 14,789 12,610 13,380 13,470 50,813 37,343 277.23 277 Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 77,637 73,856 79,941 68,799 84,175 100,758 16,583 19.7 124 Administración para el Sustento de Menores 13,190 12,846 12,527 12,435 12,482 10,695 (1,787) (14.32) 021 Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 7,055 6,998 6,955 9,450 6,490 6,779 289 4.45 208 Aportaciones a los Municipios 365,850 365,850 364,600 365,700 394,730 219,730 (175,000) (44.33) 209 Aportaciones a los Partidos Políticos 1,200 1,200 0 2,400 0 0 0 0 197 Aportaciones al Quehacer Cultural 500 482 350 271 0 0 0 0 026 Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y La Judicatura (Sistema Central) 236,741 333,566 238,396 304,633 230,300 230,300 0 0 091 Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Maestros 97,309 141,704 102,586 102,586 95,888 95,888 0 0 100 Asamblea Legislativa 142,170 124,131 124,951 122,750 158,880 131,322 (27,558) (17.35) PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2015 AL 2018 (Redondeado al Millar) 2015 Código Agencia 2016 2017 2018 Gastado Asignado Gastado Asignado Recomen. Cambio Absoluto Cambio Porcentual 0 306,524 275,000 412,047 0 17,093 17,093 - 579,325 102,430 969,371 304,397 1,234,595 2,166,596 932,001 75.49 8,500 31,509 0 0 0 0 0 0 Nombre de Agencia Asignado 025 Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda 017 Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 174 Autoridad Metropolitana de Autobuses 295 Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico 0 0 0 250 40,000 90,000 50,000 125 066 Autoridad de Carreteras y Transportación 0 0 0 0 0 22,000 22,000 - 186 Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra 324 324 247 255 236 228 (8) (3.39) 184 Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico 4,207 4,207 2,463 4,380 2,390 2,213 (177) (7.41) 162 Autoridad de Edificios Públicos 0 0 300 165 90,200 90,200 0 0 238 Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas) 336 324 300 270 570 248 (322) (56.49) 285 Autoridad de Transporte Integrado 0 6,572 29,000 29,000 29,000 24,632 (4,368) (15.06) 178 Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio 20,149 33,291 0 0 0 0 0 0 161 Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico 117,000 117,000 117,000 4,000 4,000 3,600 (400) (10) 235 Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 0 0 0 0 11,000 9,900 (1,100) (10) 265 Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads 792 764 1,292 1,215 1,215 890 (325) (26.75) 276 Autoridad para las Alianzas Público Privadas 0 0 1,800 3,490 990 27,118 26,128 2639.19 195 Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 0 0 0 0 3,000 0 (3,000) (100) 294 Bosque Modelo de Puerto Rico 0 0 0 55 300 223 (77) (25.67) 288 Centro Comprensivo del Cáncer 0 0 19,000 30,876 27,108 23,000 (4,108) (15.15) 293 Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes 0 0 500 450 450 450 0 0 257 Colegio Universitario de Justicia Criminal 2,285 581 0 0 0 0 0 0 279 Comisión Apelativa del Servicio Público 3,534 3,757 3,244 3,115 3,025 2,969 (56) (1.85) 028 Comisión Estatal de Elecciones 36,145 36,123 38,116 50,837 73,116 30,623 (42,493) (58.12) 037 Comisión de Derechos Civiles 1,101 1,101 1,087 964 1,087 1,012 (75) (6.9) 062 Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 2,906 2,603 2,647 2,277 2,369 2,018 (351) (14.82) 034 Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación 473 452 424 420 402 409 7 1.74 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2015 AL 2018 (Redondeado al Millar) 2015 Código Agencia 2016 Nombre de Agencia 2017 2018 Cambio Absoluto Cambio Porcentual Asignado Gastado Asignado Gastado Asignado Recomen. 5,271 5,094 4,908 4,734 4,646 4,181 (465) (10.01) 800 744 1,400 1,260 4,410 1,000 (3,410) (77.32) 18,499 18,466 0 0 0 0 0 0 065 Comisión de Servicio Público 258 Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 233 Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico 180 Compañía de Turismo de Puerto Rico 0 23 0 275 0 0 0 0 167 Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera 543 536 513 784 479 433 (46) (9.6) 278 Consejo de Educación de Puerto Rico 22,681 17,814 17,533 11,340 9,480 9,237 (243) (2.56) 175 Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico 467 467 0 0 0 0 0 0 196 Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 12,097 12,013 9,988 10,869 9,115 8,204 (911) (9.99) 191 Corporación de las Artes Musicales 8,189 8,132 6,898 7,160 7,255 6,476 (779) (10.74) 188 Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe 0 0 0 0 0 40,000 192 Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico 3,746 3,692 2,939 3,785 2,617 2,372 (245) (9.36) 215 Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico 7,003 6,975 5,446 6,191 5,179 4,502 (677) (13.07) 264 Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña 1,317 1,317 1,300 1,281 6,248 11,049 4,801 76.84 234 Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico 491 278 0 0 0 0 0 0 042 Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 63,909 63,573 64,446 63,900 64,093 65,185 1,092 1.7 221 Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 23,828 23,470 22,674 23,962 21,967 19,770 (2,197) (10) 153 Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 0 0 0 1,486 1,449 (37) (2.49) 055 Departamento de Agricultura 14,371 28,015 12,992 14,578 51,128 46,681 (4,447) (8.7) 069 Departamento de Asuntos del Consumidor 8,927 8,696 7,129 8,885 6,697 6,020 (677) (10.11) 137 Departamento de Corrección y Rehabilitación 444,764 435,293 374,103 425,425 372,693 364,259 (8,434) (2.26) 119 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 0 0 4,476 3,363 3,435 2,781 (654) (19.04) 081 Departamento de Educación 2,117,323 2,079,242 1,680,912 1,985,496 1,674,497 1,573,497 (101,000) (6.03) 023 Departamento de Estado 5,816 5,000 4,551 4,730 5,148 3,703 (1,445) (28.07) 024 Departamento de Hacienda 199,042 134,993 181,320 124,269 167,021 194,598 27,577 16.51 40,000 - PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2015 AL 2018 (Redondeado al Millar) 2015 Código Agencia 2016 Nombre de Agencia 2017 2018 Cambio Absoluto Cambio Porcentual Asignado Gastado Asignado Gastado Asignado Recomen. 127,852 119,085 113,417 135,288 161,160 100,516 (60,644) (37.63) 33,432 37,095 45,086 48,559 41,208 35,895 (5,313) (12.89) 4,747 4,803 5,019 4,284 4,255 3,099 (1,156) (27.17) 271,762 258,921 238,290 263,337 249,119 320,111 70,992 28.5 19,339 59.91 038 Departamento de Justicia 087 Departamento de Recreación y Deportes 050 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 071 Departamento de Salud 049 Departamento de Transportación y Obras Públicas 41,043 37,659 34,165 61,986 32,280 51,619 078 Departamento de la Vivienda 15,056 14,895 18,448 18,084 12,955 12,301 (654) (5.05) 067 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 8,972 10,981 10,145 11,236 10,888 7,134 (3,754) (34.48) 125 Deuda Pública 742,718 742,718 1,011,210 951,210 0 0 0 0 109 Escuela de Artes Plásticas 2,479 2,479 2,190 2,214 2,124 1,911 (213) (10.03) 043 Guardia Nacional de Puerto Rico 12,163 12,156 10,267 11,382 9,847 9,595 (252) (2.56) 189 Instituto de Ciencias Forenses 17,187 17,693 16,258 17,301 15,941 14,347 (1,594) (10) 082 Instituto de Cultura Puertorriqueña 23,390 26,192 18,997 17,847 16,742 14,323 (2,419) (14.45) 268 Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 1,343 1,320 2,712 2,521 2,265 2,040 (225) (9.93) 014 Junta de Calidad Ambiental 6,783 8,067 7,083 6,845 6,710 6,025 (685) (10.21) 139 Junta de Libertad bajo Palabra 2,376 2,356 2,343 2,275 2,222 2,255 018 Junta de Planificación 14,446 13,467 11,357 15,062 10,949 10,199 (750) (6.85) 068 Junta de Relaciones del Trabajo 841 831 828 805 802 778 (24) (2.99) 999 Junta de Supervisión y Administración Financiera 0 0 0 0 0 60,000 155 Oficina Estatal de Conservación Histórica 1,761 1,592 1,339 1,610 1,259 1,132 (127) (10.09) 290 Oficina Estatal de Política Pública Energética 0 0 1,000 938 898 810 (88) (9.8) 030 Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de PR 0 0 0 0 0 2,930 2,930 - 012 Oficina de Asuntos de la Juventud 4,266 4,431 0 0 0 0 0 0 027 Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) 3,758 3,721 3,293 3,351 3,088 0 (3,088) (100) 329 Oficina de Desarrollo Socioeconómico 0 0 0 0 0 3,153 3,153 - 193 Oficina de Etica Gubernamental 9,528 9,528 9,278 9,278 9,278 8,350 (928) (10) 33 60,000 1.49 - PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL POR AGENCIA AÑOS FISCALES 2015 AL 2018 (Redondeado al Millar) 2015 Código Agencia 2016 Nombre de Agencia 2017 2018 Cambio Absoluto Cambio Porcentual Asignado Gastado Asignado Gastado Asignado Recomen. 8,776 7,524 5,582 6,224 10,397 7,524 (2,873) (27.63) 13,975 38,538 12,670 37,664 11,971 16,020 4,049 33.82 7,107 7,060 0 0 0 0 0 0 650 259 0 0 0 0 0 0 273 Oficina de Gerencia de Permisos 016 Oficina de Gerencia y Presupuesto 217 Oficina de Servicios con Antelación al Juicio 271 Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación 096 Oficina de la Procuradora de las Mujeres 5,577 4,294 4,800 3,892 4,820 3,571 (1,249) (25.91) 036 Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 4,777 11,935 4,169 9,931 3,675 3,291 (384) (10.45) 281 Oficina del Contralor Electoral 3,870 3,814 3,570 3,574 3,570 3,221 (349) (9.78) 008 Oficina del Contralor de Puerto Rico 40,315 40,315 39,690 39,690 39,690 37,697 (1,993) (5.02) 229 Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión 3,622 3,375 3,672 3,775 3,653 0 (3,653) (100) 015 Oficina del Gobernador 19,283 21,036 16,810 16,970 16,710 14,610 (2,100) (12.57) 151 Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 1,756 1,564 1,646 1,595 0 0 0 0 152 Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 3,381 3,264 2,963 2,745 2,928 2,623 (305) (10.42) 060 Oficina del Procurador del Ciudadano 5,012 5,012 4,000 4,000 4,000 3,853 (147) (3.68) 231 Oficina del Procurador del Paciente 2,989 2,635 2,879 2,164 2,363 2,046 (317) (13.42) 120 Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico 3,090 2,974 2,506 2,358 2,466 2,429 (37) (1.5) 200 Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente 2,647 2,647 2,604 2,614 2,604 2,433 (171) (6.57) 040 Policía de Puerto Rico 756,602 774,052 725,633 804,946 734,061 735,306 1,245 .17 220 Salud Correccional 72,934 71,258 70,091 75,215 70,018 63,016 (7,002) (10) 122 Secretariado del Departamento de la Familia 31,820 35,838 23,184 36,655 23,117 21,991 (1,126) (4.87) 010 Tribunal General de Justicia 326,049 326,049 315,000 322,967 315,000 315,000 0 0 176 Universidad de Puerto Rico 881,227 879,572 873,477 869,696 872,432 669,713 (202,719) (23.24) 9,565,000 9,479,051 9,800,000 9,696,518 8,987,000 9,562,480 575,480 6.40 GRAN TOTAL: